本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內容準確真實完整，依法接受市人民代表大會審查監督。  

第一部分  市機構編制委員會辦公室概況    

一、主要職能    

貫徹執行黨和國家、省、市有關行政管理體制、事業單位體制、機構改革以及機構編制管理工作的法律、法規和政策，起草有關地方性法規、規章和政策；擬訂行政管理體制、事業單位管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。審核區級機構改革方案；審核市直機關和市屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數等機構編制事項；協調并審核市直機關各部門的職責分工以及各部門市、區事權劃分；審核和調整區級機關機構設置；分配和調整市、區行政編制、政法專項編制以及其他專項編制；統籌協調全市行政審批制度改革工作；指導并審查市政府部門擬訂行政審批事項實施辦法，指導并規范行政服務的提供和實施；指導區政府行政審批及行政服務事項管理工作；負責事業單位登記管理和指導協調工作；承辦市委、市政府、市編委和上級部門交辦的其他事項。  

二、機構編制情況及交通工具情況    

深圳市機構編制委員會辦公室本級編制數47人，實有人數45人；退休人員3人。已實行公務用車改革，實有車輛2輛，包括定編車輛2輛。  

三、2015年主要工作目標    

市編辦2015年主要工作目標包括：全面貫徹落實十八屆三中、四中全會精神，以習近平總書記系列重要講話精神和對深圳工作重要批示精神為指引，按照市委市政府“三化一平臺”改革主攻方向和打造深圳質量、深圳標準的要求，主動適應經濟發展新常態，緊緊圍繞法治政府和服務型政府建設，堅持問題導向和需求導向，繼續大膽探索、先行先試，突出抓好簡政放權、職能轉變、存量優化、流程再造和效能提升等重點，進一步深化行政審批制度改革，積極探索機構職能法定化，深入完善大部門體制機制，著力推進事業單位去行政化改革，不斷創新機構編制管理方式，為深圳爭當推進“四個全面”的尖兵、建設現代化國際化先進城市和實現“三個定位、兩個率先”目標提供體制機制保障。  

第二部分  市機構編制委員會辦公室2015年部門預算收支總體情況    

一、收入情況  

2015年市編辦部門預算收入1,371.47萬元，比2014年增加152.25萬元，增長12.49 %其中：財政預算撥款 1,371.47萬元。收入增加主要是人員增加、工資結構調整。  

二、支出情況    

2015年市編辦預算支出1,371.47萬元，比2014年增加152.25萬元，增長12.49%。按預算單位劃分，其中：市編辦本級1,371.47萬元。按預算項目劃分，其中：人員支出736.23萬元、公用支出 260.01 萬元、對個人和家庭的補助支出154.88萬元；項目支出220.35萬元。支出增加主要是人員增加、工資結構調整。  

第三部分  市機構編制委員會辦公室2015年部門預算收支具體情況    

一、市機構編制委員會辦公室本級    

市機構編制委員會辦公室本級預算1,371.47萬元。包括人員支出736.23萬元、公用支出260.01萬元、對個人和家庭的補助支出154.88萬元、項目支出220.35萬元。  

(一) 人員支出736.23萬元，主要是在職人員工資福利支出。  

(二) 公用支出 260.01萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。  

(三) 對個人和家庭補助支出154.88萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。  

(四) 項目支出220.35萬元，具體包括：  

1. 機構編制事務管理業務52萬元，主要用于編制改革委托業務、編制業務管理、會議、調研等。  

2. 機構編制改革業務46.44萬元，主要用于編制調研以及其他編制改革業務。  

3. 綜合管理業務18.54萬元，主要用于業務培訓以及辦公自動化設備更新。  

4. 信息管理業務90萬元，主要用于信息化系統日常維護 ；根據《關于加強黨政機關網站安全管理的通知》（中網辦〔2014〕1號文）的要求，進行網上實名制管理 ；建設事業單位信用平臺項目。  

5. 其他嚴控項目13.37萬元，主要用于接待及彌補公車運行費。  

第四部分  市機構編制委員會辦公室2015年政府采購預算情況    

按照政府采購管理方式改革有關要求，2015年當年政府采購項目按總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預算，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行。據此，2015年市編辦政府采購預算總額（虛擬指標）部分共計60.9萬元，按當年實際可支付部分下達實際指標共計36.54萬元，指標剩余 24.36萬元。剩余經費指標根據實際支付情況申請安排，切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題。  

本單位2015年無“待支付以前年度政府采購項目”。  

第五部分  市機構編制委員會辦公室“三公”經費財政撥款預算情況    

一、“三公”經費的單位范圍
    市機構編制委員會辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為市編辦本級。
    二、“三公”經費財政撥款情況說明
    2015年“三公”經費財政撥款預算20.37萬元，比2014年“三公”經費財政撥款預算減少26.96萬元。
    1.因公出國（境）費用。2015年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2015年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。  

⒉公務接待費。2015年預算數12萬元，比2014年減少1.83萬元。嚴控“三公”經費支出有關要求，相應壓減“三公”經費支出。主要用于接待來訪兄弟單位。減少原因：貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，結合我市嚴控“三公”經費支出有關要求，相應壓縮經費。  

⒊公務用車購置和運行維護費。2015年預算數8.37萬元，其中：公務用車購置費2015年預算數0萬元，與2014年持平；公務用車運行維護費2015年預算數8.37萬元，比2014年預算數減少25.13萬元。實際車輛2輛。主要用于開展公務活動等工作所發生的燃料費、維修費、過路過橋、保險費等開支。減少原因：公務用車改革。

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