2016年深圳市機構編制委員會辦公室部門預算

時間：2016-03-11 來源：中共深圳市委機構編制委員會辦公室

第一部分部門概況

一、主要職能

貫徹執行黨和國家、省、市有關行政管理體制、事業單位體制、機構改革以及機構編制管理工作的法律、法規和政策，起草有關地方性法規、規章和政策；擬訂行政管理體制、事業單位管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。審核區級機構改革方案；審核市直機關和市屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數等機構編制事項；協調并審核市直機關各部門的職責分工以及各部門市、區事權劃分；審核和調整區級機關機構設置；分配和調整市、區行政編制、政法專項編制以及其他專項編制；統籌協調全市行政審批制度改革工作；指導并審查市政府部門擬訂行政審批事項實施辦法，指導并規范行政服務的提供和實施；指導區政府行政審批及行政服務事項管理工作；負責事業單位登記管理和指導協調工作；承辦市委、市政府、市編委和上級部門交辦的其他事項。

二、機構編制情況及交通工具情況

市機構編制委員會辦公室包括市機構編制委員會辦本級。總編制數47人，實有人數47人；退休人員3人。已實行公務用車改革，實有車輛2輛，均為定編車輛。

三、2016年主要工作目標

市機構編制委員會辦公室2016年主要工作目標包括：1.進一步加大簡政放權力度，推進政府職能轉變，力求審批最簡、監管最全、服務最優，最大限度地激發市場和社會活力；2.深化完善清單管理體系，充分發揮清單的規范、約束和指引作用，不斷提高政府管理服務的水平，推進法治政府和服務型政府建設；3.繼續按照精簡統一效能原則，深化大部門制改革，完善行政運行機制，政府部門運作基本實現協同、高效、順暢；4.進一步深化事業單位改革，創新完善事業單位管理體制機制，不斷激發事業單位活力，提升公共服務能力。

第二部分部門預算收支總體情況

2016年市機構編制委員會辦公室部門預算收入2,321萬元，比2015年增加950萬元，增長69%，其中：財政預算撥款2,321萬元。

2016年市機構編制委員會辦公室預算支出2,321萬元，比2015年增加950萬元，增長69%。其中：人員支出1,066萬元、公用支出189萬元、對個人和家庭的補助支出171萬元；項目支出895萬元。

預算收支增（減）主要原因說明：1.2016年按年初實際工資福利支出10%的比例預先編列當年增人增資經費；2.根據編制2016年部門預算的總體要求，“市機構編制綜合管理電子政務平臺建設”政府投資項目納入部門預算。

第三部分部門預算支出具體情況

市機構編制委員會辦公室本級預算2,321萬元，包括人員支出1,066萬元、公用支出189萬元、對個人和家庭的補助支出171萬元、項目支出895萬元。

(一)人員支出1,066萬元，主要是在職人員工資福利支出。

(二)公用支出189萬元，主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

(三)對個人和家庭補助支出171萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

(四)項目支出895萬元，具體包括：

1.機構編制事務管理82萬元，主要用于編制改革委托業務、編制業務管理、會議、調研等。

2.機構編制改革48萬元，主要用于編制調研、座談以及其他編制改革業務。

3.綜合管理21萬元，主要用于業務培訓以及辦公自動化設備更新。

4.信息管理82萬元，主要用于信息化系統日常維護。

5.嚴控類項目12萬元，主要用于接待費。

6.政府投資項目建設650萬元，主要用于市機構編制綜合管理電子政務平臺建設。

第四部分政府采購預算情況

2016年市編辦政府采購預算共計11萬元，均為2016年當年政府采購項目。

第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況

一、“三公”經費的單位范圍
    市機構編制委員會辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為市編辦本級。
    二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
    2016年“三公”經費財政撥款預算19萬元，比2015年“三公”經費財政撥款預算減少1萬元。減少原因是貫徹厲行節約精神，減少單位公務用車次數。
    1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。

⒉公務接待費。2016年預算數12萬元，與2015年持平。嚴控“三公”經費支出有關要求，相應壓減“三公”經費支出。主要用于接待來訪兄弟單位。

⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數7萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元，與2015年持平；公務用車運行維護費2016年預算數7萬元，比2015年預算數減少1萬元。主要用于開展公務活動等工作所發生的燃料費、維修費、過路過橋、保險費等開支。減少原因是貫徹厲行節約精神，減少單位公務用車次數。